Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6308 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS E MEDIAS MANUTENÇÕES ELETRICAS NAS REDES PUBLICAS.
ORÇ 39731
FIO CABO MULTIPLEX 2X16MM |
7,95 |
596,25 |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA |
68,90 |
68,90 |
| 4.00 |
ALÇA PRE FORMADA CABO MULTIPLEX 16MM |
3,50 |
14,00 |
| 1.00 |
ARMAÇÃO AR |
48,60 |
48,60 |
| 4.00 |
CONECTOR PERFURANTE CDP 70 |
13,50 |
54,00 |
| 25.00 |
ABRAÇADEIRA CINTA |
0,35 |
8,75 |
| 1.00 |
BROCA 12MM |
38,60 |
38,60 |
| 1.00 |
BROCA 6MM VIDEA |
14,90 |
14,90 |
| 2.00 |
ISOLADOR OLHAL |
18,90 |
37,80 |
| 8.00 |
PARAFUSO AUTO PERF OGIVADO |
0,95 |
7,60 |
| 10.00 |
BUCHA 6MM |
0,20 |
2,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO PHULIPS |
0,15 |
1,50 |
| 2.00 |
TOMADA EXTERNA RETANGULAR 20A |
17,60 |
35,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS E MEDIAS MANUTENÇÕES ELETRICAS NAS REDES PUBLICAS.
ORÇ 39731
FIO CABO MULTIPLEX 2X16MM DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA ALÇA PRE FORMADA CABO MULTIPLEX 16MM ARMAÇÃO AR CONECTOR PERFURANTE CDP 70 ABRAÇADEIRA CINTA BROCA 12MM BROCA 6MM VIDEA ISOLADOR OLHAL PARAFUSO AUTO PERF OGIVADO BUCHA 6MM PARAFUSO PHULIPS TOMADA EXTERNA RETANGULAR 20A |
928,10 |
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| 15/09/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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928,10 |
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| 15/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6308/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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11,14 |
| 17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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916,96 |
| TOTAL |
928,10 |
928,10 |
928,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
15/09/2025 |
11,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,14 |
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