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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL DOS S LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6313	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2487/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/20255........ AQUSIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA AS SALAS DA NOVA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA E NOVA SALA DO BERÇARIO INFANTIL........ --------------------------------- CORTINA BLACKOUT 1,70 X 2,00.....	289,00	289,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2487/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/20255........ AQUSIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA AS SALAS DA NOVA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA E NOVA SALA DO BERÇARIO INFANTIL........ --------------------------------- CORTINA BLACKOUT 1,70 X 2,00.....	289,00
09/09/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		289,00
11/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6313/2025 RAFAEL DOS S LORENZI - 10651			289,00
TOTAL		289,00	289,00	289,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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