Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6315
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL IZR 0C51 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
NFSe 229738
ADITIVO RADIADOR VOX OIL PRONTO P/USO ROSA 1L
25,00
25,00
1.00
NFSe 240229
ÓLEO LUBRAX TECNO SAE 15W-40 1LT
36,00
36,00
1.00
NFSe 243808
ÓLEO LUBRAX TECNO SAE 15W-40 1LT
38,00
38,00
4.00
NFSe 244594
ÓLEO MOBIL 15W40 SEMISINTETICO
55,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL IZR 0C51 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
NFSe 229738
ADITIVO RADIADOR VOX OIL PRONTO P/USO ROSA 1L
NFSe 240229
ÓLEO LUBRAX TECNO SAE 15W-40 1LT
NFSe 243808
ÓLEO LUBRAX TECNO SAE 15W-40 1LT
NFSe 244594
ÓLEO MOBIL 15W40 SEMISINTETICO
319,00
TOTAL
319,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
319,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
