| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC ,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025. =ÓLEO DIESEL COMUM e S10......... | 18.327,00 | 18.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC ,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025. =ÓLEO DIESEL COMUM e S10......... | 18.327,00 | ||
| 09/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 9.678,75 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6319/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 24,29 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.654,46 | ||
| 06/10/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 8.648,25 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.648,25 | ||
| TOTAL | 18.327,00 | 18.327,00 | 18.327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/09/2025 | 24,29 | Lançada | |
| TOTAL | 24,29 |
