EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC
,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025.
=ÓLEO DIESEL COMUM e S10.........
18.327,00
18.327,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC
,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025.
=ÓLEO DIESEL COMUM e S10.........
18.327,00
09/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
9.678,75
09/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6319/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
24,29
15/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.654,46
TOTAL
18.327,00
9.678,75
9.678,75
SALDO A PAGAR
8.648,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
