3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3335/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE PARABRISA PARA O
VEICULO ONIBUS VOLARE IKS 8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....
MOTIVO: DURANTE VIAGEM NAS ESTRADAS DO INTERIOR O PARABRISA FOI DANIFICADO POR PEDRA.........
---------------------------------
=PARABRISA ORIGINAL ÔNIBUS VOLARE V8L
4.790,00
4.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3335/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE PARABRISA PARA O
VEICULO ONIBUS VOLARE IKS 8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....
MOTIVO: DURANTE VIAGEM NAS ESTRADAS DO INTERIOR O PARABRISA FOI DANIFICADO POR PEDRA.........
---------------------------------
=PARABRISA ORIGINAL ÔNIBUS VOLARE V8L
4.790,00
10/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
4.790,00
10/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6326/2025, 17438 - AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA
57,48
25/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6326/2025
AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA - 17438
4.732,52
TOTAL
4.790,00
4.790,00
4.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
