| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA |
| Número do empenho: | 6326 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3335/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... AQUSIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE IKS 8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... MOTIVO: DURANTE VIAGEM NAS ESTRADAS DO INTERIOR O PARABRISA FOI DANIFICADO POR PEDRA......... --------------------------------- =PARABRISA ORIGINAL ÔNIBUS VOLARE V8L | 4.790,00 | 4.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3335/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... AQUSIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE IKS 8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... MOTIVO: DURANTE VIAGEM NAS ESTRADAS DO INTERIOR O PARABRISA FOI DANIFICADO POR PEDRA......... --------------------------------- =PARABRISA ORIGINAL ÔNIBUS VOLARE V8L | 4.790,00 | ||
| 10/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 4.790,00 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6326/2025, 17438 - AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA | 57,48 | ||
| 25/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6326/2025 AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA - 17438 | 4.732,52 | ||
| TOTAL | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/09/2025 | 57,48 | Lançada | |
| TOTAL | 57,48 |
