Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6327
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3332/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS
DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................
---------------------------------
=VALVULA PNEU DE CAMINHÃO TR.ORÇ 273
75,00
75,00
2.00
=PNEU 215/75R17,5,ORÇAMENTO 277..
1.165,00
2.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3332/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS
DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................
---------------------------------
=VALVULA PNEU DE CAMINHÃO TR.ORÇ 273 =PNEU 215/75R17,5,ORÇAMENTO 277..
2.405,00
10/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
2.405,00
16/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2025
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
2.405,00
TOTAL
2.405,00
2.405,00
2.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
