Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6329
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3328/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....
---------------------------------
=PNEU 215/75R17.5,ORÇAMENTOS nº295 e 321......................
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3328/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....
---------------------------------
=PNEU 215/75R17.5,ORÇAMENTOS nº295 e 321...................... =PNEU 185/7R14 88T, ORÇAMENTO nº299............................
5.690,00
10/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
5.690,00
16/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2025
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
5.690,00
TOTAL
5.690,00
5.690,00
5.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
