Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO ADICIONAL PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 2º SEMESTRE/2025, CONFORME OFÍCIO nº53/2025 DE 09/09/2025 EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES...............
*FIAT/DUCATO VAN IZN9D83......... |
21.000,00 |
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| 14/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.873,40 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.873,40 |
| 13/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.567,46 |
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| 13/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.176,32 |
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| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.176,32 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.567,46 |
| 15/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.751,29 |
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| 15/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6330/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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14,17 |
| 15/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6330/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,16 |
| 15/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6330/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,61 |
| 15/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.734,35 |
| TOTAL |
21.000,00 |
15.368,47 |
15.368,47 |
| SALDO A PAGAR |
5.631,53 |
