Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
CRÉDITO ADICIONAL PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 2º SEMESTRE/2025, CONFORME OFÍCIO nº53/2025 DE 09/09/2025 EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES...............
*FIAT/DUCATO VAN IZN9D83......... |
21.000,00 |
|
|
| 14/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.873,40 |
|
| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.873,40 |
| 13/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.567,46 |
|
| 13/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.176,32 |
|
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.176,32 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.567,46 |
| TOTAL |
21.000,00 |
8.617,18 |
8.617,18 |
| SALDO A PAGAR |
12.382,82 |
