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Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6330	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- CRÉDITO ADICIONAL PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 2º SEMESTRE/2025, CONFORME OFÍCIO nº53/2025	21.000,00	21.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- CRÉDITO ADICIONAL PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 2º SEMESTRE/2025, CONFORME OFÍCIO nº53/2025 DE 09/09/2025 EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES............... *FIAT/DUCATO VAN IZN9D83.........	21.000,00
TOTAL		21.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				21.000,00