| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 6330 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- CRÉDITO ADICIONAL PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 2º SEMESTRE/2025, CONFORME OFÍCIO nº53/2025 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- CRÉDITO ADICIONAL PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 2º SEMESTRE/2025, CONFORME OFÍCIO nº53/2025 DE 09/09/2025 EMITIDO PELA SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES............... *FIAT/DUCATO VAN IZN9D83......... | 21.000,00 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.873,40 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.873,40 | ||
| TOTAL | 21.000,00 | 4.873,40 | 4.873,40 | |
| SALDO A PAGAR | 16.126,60 | |||
