Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED
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Dados do Empenho
Número do empenho:
6331
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
10 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025,
CONTRATO nº244/2025..............
AQUISIÇÃO COM BASE NO MEMORANDO nº067/2025 EMITIDO PELA SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES,SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE EM 09/09/2025.......
---------------------------------
Luvas descartáveis látex natural procedimento c/ pó – Caixa 100 pares – branca tam. P
18,99
569,70
30.00
Luvas descartáveis látex natural procedimento c/ pó – Caixa 100 pares – branca tam. M
18,95
568,50
30.00
Luvas descartáveis látex natural procedimento c/ pó – Caixa 100 pares – branca tam. G
18,95
568,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025,
CONTRATO nº244/2025..............
AQUISIÇÃO COM BASE NO MEMORANDO nº067/2025 EMITIDO PELA SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES,SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE EM 09/09/2025.......
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Luvas descartáveis látex natural procedimento c/ pó – Caixa 100 pares – branca tam. P Luvas descartáveis látex natural procedimento c/ pó – Caixa 100 pares – branca tam. M Luvas descartáveis látex natural procedimento c/ pó – Caixa 100 pares – branca tam. G
1.706,70
TOTAL
1.706,70
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.706,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
