| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLON DE PAULA |
| Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.72 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA TOTAL SENDO (SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS), DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO, DE ACORDO COM CONVÊNIO FPE nº4925/2023 DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS............................ CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº02/2025 CONTRATO nº327/2025.............. --------------------------------- = ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 578.000,00 | 416.818,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA TOTAL SENDO (SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS), DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO, DE ACORDO COM CONVÊNIO FPE nº4925/2023 DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS............................ CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº02/2025 CONTRATO nº327/2025.............. --------------------------------- = ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO; RELATIVO A 72,11% DO VALOR DA OBRA A SER PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RS(DESEMBOLSO DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO).......... | 416.818,64 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 20.493,00 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.493,00 | ||
| TOTAL | 416.818,64 | 20.493,00 | 20.493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 396.325,64 | |||
