Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS |
1.790,19 |
|
|
| 10/09/2025 |
Liquidação folha de férias comp.setembro/25 |
|
1.790,19 |
|
| 10/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
|
|
15,92 |
| 10/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
|
|
103,86 |
| 10/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
|
|
242,95 |
| 10/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL SOB VENCIMENTOS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
|
|
460,11 |
| 10/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
|
|
473,00 |
| 12/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6349/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
494,35 |
| TOTAL |
1.790,19 |
1.790,19 |
1.790,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
