3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.
CERA LIQUIDA MAX COLOR 850ML
15,89
31,78
1.00
LIMPA PISO 750 ML
13,49
13,49
1.00
LUSTRA MOVEIS 180ML
10,89
10,89
2.00
DESINFETANTE BAK IPE 2L
13,99
27,98
2.00
AMACIANTE 5L
22,89
45,78
1.00
DESINFETANTE EUC 2L
13,99
13,99
2.00
SAPOLIO 300GR
3,89
7,78
4.00
CERA INGLESA
15,89
63,56
1.00
LIMPADOR CIF CREMOSO
17,49
17,49
10.00
SABÃO EM PO BRILHANTE
13,89
138,90
5.00
AGUA SANITARIA Q BOA
20,89
104,45
2.00
AGUA SANITARIA GOTA
8,89
17,78
3.00
AGUA SANITARIA DORING
8,49
25,47
3.00
CERA INGLESA MAX
15,89
47,67
8.00
LUVA SCOTH BRITE
22,89
183,12
2.00
SACO DE LIXO
18,89
37,78
1.00
AGUA SANITARIA QBOA
20,89
20,89
2.00
CERA INGLESA MAX
15,89
31,78
3.00
LIMPA PISO UAU
14,89
44,67
3.00
LIMP CIF CREMOSO
12,89
38,67
3.00
AGUA SANITARIA QBOA
9,49
28,47
3.00
SACO DE LIXO ROLO
18,89
56,67
27.00
SACO DE LIXO 5 UN
2,00
54,00
1.00
SACO DE LICO ROLO
20,89
20,89
3.00
SACO DE LIXO 100L C/20UNI
24,89
74,67
3.00
SBP LIQUIDO 45 NOITES
28,49
85,47
2.00
CERA LIQUIDA INGLESA
39,89
79,78
2.00
CERA LIQUI INGLESA
15,89
31,78
2.00
CERA LIQUIDA AMARELA
48,89
97,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.
CERA LIQUIDA MAX COLOR 850ML LIMPA PISO 750 ML LUSTRA MOVEIS 180ML DESINFETANTE BAK IPE 2L AMACIANTE 5L DESINFETANTE EUC 2L SAPOLIO 300GR CERA INGLESA LIMPADOR CIF CREMOSO SABÃO EM PO BRILHANTE AGUA SANITARIA Q BOA AGUA SANITARIA GOTA AGUA SANITARIA DORING CERA INGLESA MAX LUVA SCOTH BRITE SACO DE LIXO AGUA SANITARIA QBOA CERA INGLESA MAX LIMPA PISO UAU LIMP CIF CREMOSO AGUA SANITARIA QBOA SACO DE LIXO ROLO SACO DE LIXO 5 UN SACO DE LICO ROLO SACO DE LIXO 100L C/20UNI SBP LIQUIDO 45 NOITES CERA LIQUIDA INGLESA CERA LIQUI INGLESA CERA LIQUIDA AMARELA
1.453,43
18/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.453,43
18/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6352/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
17,44
25/09/2025
Pagamento de Empenho 6352/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.435,99
TOTAL
1.453,43
1.453,43
1.453,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
