| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 6352 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CERA LIQUIDA MAX COLOR 850ML | 15,89 | 31,78 |
| 1.00 | LIMPA PISO 750 ML | 13,49 | 13,49 |
| 1.00 | LUSTRA MOVEIS 180ML | 10,89 | 10,89 |
| 2.00 | DESINFETANTE BAK IPE 2L | 13,99 | 27,98 |
| 2.00 | AMACIANTE 5L | 22,89 | 45,78 |
| 1.00 | DESINFETANTE EUC 2L | 13,99 | 13,99 |
| 2.00 | SAPOLIO 300GR | 3,89 | 7,78 |
| 4.00 | CERA INGLESA | 15,89 | 63,56 |
| 1.00 | LIMPADOR CIF CREMOSO | 17,49 | 17,49 |
| 10.00 | SABÃO EM PO BRILHANTE | 13,89 | 138,90 |
| 5.00 | AGUA SANITARIA Q BOA | 20,89 | 104,45 |
| 2.00 | AGUA SANITARIA GOTA | 8,89 | 17,78 |
| 3.00 | AGUA SANITARIA DORING | 8,49 | 25,47 |
| 3.00 | CERA INGLESA MAX | 15,89 | 47,67 |
| 8.00 | LUVA SCOTH BRITE | 22,89 | 183,12 |
| 2.00 | SACO DE LIXO | 18,89 | 37,78 |
| 1.00 | AGUA SANITARIA QBOA | 20,89 | 20,89 |
| 2.00 | CERA INGLESA MAX | 15,89 | 31,78 |
| 3.00 | LIMPA PISO UAU | 14,89 | 44,67 |
| 3.00 | LIMP CIF CREMOSO | 12,89 | 38,67 |
| 3.00 | AGUA SANITARIA QBOA | 9,49 | 28,47 |
| 3.00 | SACO DE LIXO ROLO | 18,89 | 56,67 |
| 27.00 | SACO DE LIXO 5 UN | 2,00 | 54,00 |
| 1.00 | SACO DE LICO ROLO | 20,89 | 20,89 |
| 3.00 | SACO DE LIXO 100L C/20UNI | 24,89 | 74,67 |
| 3.00 | SBP LIQUIDO 45 NOITES | 28,49 | 85,47 |
| 2.00 | CERA LIQUIDA INGLESA | 39,89 | 79,78 |
| 2.00 | CERA LIQUI INGLESA | 15,89 | 31,78 |
| 2.00 | CERA LIQUIDA AMARELA | 48,89 | 97,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CERA LIQUIDA MAX COLOR 850ML LIMPA PISO 750 ML LUSTRA MOVEIS 180ML DESINFETANTE BAK IPE 2L AMACIANTE 5L DESINFETANTE EUC 2L SAPOLIO 300GR CERA INGLESA LIMPADOR CIF CREMOSO SABÃO EM PO BRILHANTE AGUA SANITARIA Q BOA AGUA SANITARIA GOTA AGUA SANITARIA DORING CERA INGLESA MAX LUVA SCOTH BRITE SACO DE LIXO AGUA SANITARIA QBOA CERA INGLESA MAX LIMPA PISO UAU LIMP CIF CREMOSO AGUA SANITARIA QBOA SACO DE LIXO ROLO SACO DE LIXO 5 UN SACO DE LICO ROLO SACO DE LIXO 100L C/20UNI SBP LIQUIDO 45 NOITES CERA LIQUIDA INGLESA CERA LIQUI INGLESA CERA LIQUIDA AMARELA | 1.453,43 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.453,43 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6352/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 17,44 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Empenho 6352/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.435,99 | ||
| TOTAL | 1.453,43 | 1.453,43 | 1.453,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/09/2025 | 17,44 | Lançada | |
| TOTAL | 17,44 |
