3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.
***EMENDA HEITOR***
PILHA PANASONIC
12,89
12,89
12.00
PILHA ALKALINA PHILIPS
18,29
219,48
5.00
PILHA ALCALINA AA 4UNI
17,49
87,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.
***EMENDA HEITOR***
PILHA PANASONIC PILHA ALKALINA PHILIPS PILHA ALCALINA AA 4UNI
319,82
18/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
319,82
18/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6353/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
3,84
23/09/2025
Pagamento de Empenho 6353/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
315,98
TOTAL
319,82
319,82
319,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
