| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 6353 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. ***EMENDA HEITOR*** PILHA PANASONIC | 12,89 | 12,89 |
| 12.00 | PILHA ALKALINA PHILIPS | 18,29 | 219,48 |
| 5.00 | PILHA ALCALINA AA 4UNI | 17,49 | 87,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. ***EMENDA HEITOR*** PILHA PANASONIC PILHA ALKALINA PHILIPS PILHA ALCALINA AA 4UNI | 319,82 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 319,82 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6353/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 3,84 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 6353/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,98 | ||
| TOTAL | 319,82 | 319,82 | 319,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/09/2025 | 3,84 | Lançada | |
| TOTAL | 3,84 |
