600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.
****EMENDA HEITOR***
GARAFFA 1,8 L
189,00
189,00
23.00
COPO PASTICO
9,99
229,77
4.00
COPO DESCARTAVEL
11,89
47,56
4.00
GUARDANAPO MILLI 50UNI
2,49
9,96
3.00
EMB PLASTICA 5KG
16,99
50,97
24.00
TIRA DE COPO 200ML
4,29
102,96
1.00
COPO PLASTICO
11,99
11,99
5.00
PAPEL INTERFOLHADO
28,49
142,45
2.00
PRATO PLAST COPAZ
4,49
8,98
5.00
COPO TRANSP 200ML
10,89
54,45
2.00
FILME PVC
6,89
13,78
20.00
COPO PLASTICO 200ML
9,90
198,00
1.00
CAIXA DE ISOPOR 18L
47,89
47,89
1.00
CAIXA DE ISOPOR 28L
77,89
77,89
15.00
PRATO PLAST COPZ
4,49
67,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.
****EMENDA HEITOR***
GARAFFA 1,8 L COPO PASTICO COPO DESCARTAVEL GUARDANAPO MILLI 50UNI EMB PLASTICA 5KG TIRA DE COPO 200ML COPO PLASTICO PAPEL INTERFOLHADO PRATO PLAST COPAZ COPO TRANSP 200ML FILME PVC COPO PLASTICO 200ML CAIXA DE ISOPOR 18L CAIXA DE ISOPOR 28L PRATO PLAST COPZ
1.253,00
18/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.253,00
18/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6354/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
15,04
23/09/2025
Pagamento de Empenho 6354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.237,96
TOTAL
1.253,00
1.253,00
1.253,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
