| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 6354 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. ****EMENDA HEITOR*** GARAFFA 1,8 L | 189,00 | 189,00 |
| 23.00 | COPO PASTICO | 9,99 | 229,77 |
| 4.00 | COPO DESCARTAVEL | 11,89 | 47,56 |
| 4.00 | GUARDANAPO MILLI 50UNI | 2,49 | 9,96 |
| 3.00 | EMB PLASTICA 5KG | 16,99 | 50,97 |
| 24.00 | TIRA DE COPO 200ML | 4,29 | 102,96 |
| 1.00 | COPO PLASTICO | 11,99 | 11,99 |
| 5.00 | PAPEL INTERFOLHADO | 28,49 | 142,45 |
| 2.00 | PRATO PLAST COPAZ | 4,49 | 8,98 |
| 5.00 | COPO TRANSP 200ML | 10,89 | 54,45 |
| 2.00 | FILME PVC | 6,89 | 13,78 |
| 20.00 | COPO PLASTICO 200ML | 9,90 | 198,00 |
| 1.00 | CAIXA DE ISOPOR 18L | 47,89 | 47,89 |
| 1.00 | CAIXA DE ISOPOR 28L | 77,89 | 77,89 |
| 15.00 | PRATO PLAST COPZ | 4,49 | 67,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. ****EMENDA HEITOR*** GARAFFA 1,8 L COPO PASTICO COPO DESCARTAVEL GUARDANAPO MILLI 50UNI EMB PLASTICA 5KG TIRA DE COPO 200ML COPO PLASTICO PAPEL INTERFOLHADO PRATO PLAST COPAZ COPO TRANSP 200ML FILME PVC COPO PLASTICO 200ML CAIXA DE ISOPOR 18L CAIXA DE ISOPOR 28L PRATO PLAST COPZ | 1.253,00 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.253,00 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6354/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 15,04 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 6354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.237,96 | ||
| TOTAL | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/09/2025 | 15,04 | Lançada | |
| TOTAL | 15,04 |
