Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O 2º SEMESTRE/2025. |
50.000,00 |
|
|
| 11/09/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
|
5.306,31 |
|
| 11/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6355/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
32,92 |
| 11/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6355/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
3,11 |
| 11/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6355/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,18 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.269,10 |
| TOTAL |
50.000,00 |
5.306,31 |
5.306,31 |
| SALDO A PAGAR |
44.693,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
