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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	6358	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. *EMENDA HEITOR* CAFE MELITA	39,89	79,78
1.00	AÇUCAR CRISTAL	6,99	6,99
73.00	AGUA MINERAL 500ML	1,49	108,77
3.00	GELO TUBO	8,00	24,00
5.00	BISCOITO COOKS	3,99	19,95
1.00	BISC ISABELA CREAM CRAKER 350G	10,89	10,89
1.00	BISCOITO ZAGONEL	11,49	11,49
1.00	CAFE MELITA	20,89	20,89
3.00	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	9,49	28,47
2.00	PÃO DE FORMA PULLMAN	10,89	21,78
2.00	PRESUNTO FATIADO	10,49	20,98
2.00	QUEIJO MUSSARELA	9,49	18,98
1.00	CHA AROMAS DR OTHER	12,49	12,49
3.00	BOLO SEVEN BOYS	14,49	43,47
1.00	SALAME	18,95	18,95
1.00	CAQUI	7,42	7,42
2.00	CUCA JUCA	18,00	36,00
1.00	REFRIGERANTE PEPSI	7,99	7,99
4.00	AGUA MINERAL CRISTAL	0,99	3,96
6.00	QUEIJO MUSSARELLA	10,89	65,34
6.00	CHA CAMOMILA	5,99	35,94
4.00	CHA DR OTHEE	12,49	49,96
1.00	PRESUNTO FAT	33,89	33,89
4.00	PÃO DE FORMA	10,89	43,56
3.00	COCA COLA 2 L	9,49	28,47
1.00	MAIONESE HELLMAS	22,49	22,49
2.00	BOLO GOTAS	15,49	30,98
1.00	BISC LEITE CONDE	12,89	12,89
2.00	CAFE MELITA	39,89	79,78
1.00	SAL MOIDO	1,99	1,99
1.59	BATATA ROSA	6,49	10,33
1.73	BATATA ROSA	6,49	11,24
9.97	COXA E SOBRE COXA	11,49	114,52
1.00	CALDO GALINA	2,89	2,89
1.96	BATATA ROSA	6,49	12,72
6.00	TEMPERO VERDE	4,00	24,00
2.12	TOMATE	9,95	21,11
3.00	OLEO PRIMOR	12,49	37,47
3.00	CUCA JUCA	18,00	54,00
3.00	OVO	14,49	43,47
2.05	CEBOLA	5,49	11,27
2.00	ARROZ BRANCO 2KG	11,99	23,98
6.00	COCA COLA 2LT	9,89	59,34
1.00	BISC BEM CASADO	12,89	12,89
3.00	BOLO LARAJA	15,89	47,67
2.00	BOLO SEVENBOYS	14,49	28,98
2.00	BOLO FRAPEE	15,89	31,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USU NO DIA-DIA EM AMBIENTES LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. *EMENDA HEITOR* CAFE MELITA AÇUCAR CRISTAL AGUA MINERAL 500ML GELO TUBO BISCOITO COOKS BISC ISABELA CREAM CRAKER 350G BISCOITO ZAGONEL CAFE MELITA REFRIGERANTE COCA COLA 2L PÃO DE FORMA PULLMAN PRESUNTO FATIADO QUEIJO MUSSARELA CHA AROMAS DR OTHER BOLO SEVEN BOYS SALAME CAQUI CUCA JUCA REFRIGERANTE PEPSI AGUA MINERAL CRISTAL QUEIJO MUSSARELLA CHA CAMOMILA CHA DR OTHEE PRESUNTO FAT PÃO DE FORMA COCA COLA 2 L MAIONESE HELLMAS BOLO GOTAS BISC LEITE CONDE CAFE MELITA SAL MOIDO BATATA ROSA BATATA ROSA COXA E SOBRE COXA CALDO GALINA BATATA ROSA TEMPERO VERDE TOMATE OLEO PRIMOR CUCA JUCA OVO CEBOLA ARROZ BRANCO 2KG COCA COLA 2LT BISC BEM CASADO BOLO LARAJA BOLO SEVENBOYS BOLO FRAPEE	1.456,20
18/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.456,20
18/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6358/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			17,47
23/09/2025	Pagamento de Empenho 6358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.438,73
TOTAL		1.456,20	1.456,20	1.456,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	18/09/2025	17,47		Lançada
TOTAL		17,47

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