Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA, REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS COM ÓLEO DIESEL COMUM e S10, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. NFS-e nº852374 e 852376, RELATÓRIOS E CUPONS FISCAIS ANEXOS............
OBS:FR 4500 CO3110 EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL DO RS REGINETE BISPO................... |
5.388,90 |
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| 12/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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562,66 |
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| 12/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.826,24 |
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| 12/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6359/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,41 |
| 12/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6359/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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12,11 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6359/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.375,38 |
| TOTAL |
5.388,90 |
5.388,90 |
5.388,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
