Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA)PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025.NFS-e nº852377,RELATÓRIOS E CUPONS FISCAIS ANEXOS................... |
1.778,92 |
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| 12/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.778,92 |
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| 12/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6361/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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3,73 |
| 12/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6361/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,73 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.774,46 |
| TOTAL |
1.778,92 |
1.778,92 |
1.778,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
