EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(
5.754,12
5.754,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL COMUM)PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. NFS-e nº852379,
RELATÓRIOS E CUPONS FISCAIS ANEXOS...........................
5.754,12
12/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.754,12
12/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6362/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
14,44
15/09/2025
Pagamento de Empenho 6362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.739,68
TOTAL
5.754,12
5.754,12
5.754,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
