Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6364
Data de lançamento:
12/09/2025
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº95/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA SETEMBRO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.....
73.302,53
73.302,53
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1616/2017.....
41.133,04
41.133,04
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1617/2017.....
9.105,74
9.105,74
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
379,02
379,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
PAGAMENTO DA PARCELA Nº95/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA SETEMBRO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
123.920,33
12/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
123.920,33
TOTAL
123.920,33
123.920,33
0,00
SALDO A PAGAR
123.920,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
