| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6374 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3413/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME DANFE nº4.191 SÉRIE 002. --------------------------------- KIT EMBREAGEM SACHS | 3.200,00 | 6.400,00 |
| 2.00 | CABO DE COMANDO MARCHAS EATON | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 4.00 | CATRACA FREIO AUTOMÁTICO | 715,00 | 2.860,00 |
| 1.00 | CALÇO CAIXA 3312 | 250,00 | 250,00 |
| 5.00 | PARAFUSO RODA 18X60/65 MB TR 709 | 26,00 | 130,00 |
| 5.00 | PORCA RODA 18mm OSCILANTE CH27 | 20,00 | 100,00 |
| 1.00 | GRAMPO DE MOLA COM PORCAS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | FLEXÍVEL FREIO 16X16 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | CONEXÃO RETA DKO 201-06-M18-12 | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | TEE MACHO LATERAL 16X16 1603562 | 58,00 | 58,00 |
| 5.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200 NY | 0,50 | 2,50 |
| 1.00 | PARAFUSO OCO 16mm 2 FUROS | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | OLHAL MÉTRICO TSOL 16+06 16X3/8 | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | ARRUELA 16mm ALUMINIO | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | BORRACHA CUICA 6" DIAFRAGMA | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN R-251R | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | PORCA PONTEIRA CARDAN | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ARRUELA 1 LISA LARGA | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3413/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME DANFE nº4.191 SÉRIE 002. --------------------------------- KIT EMBREAGEM SACHS CABO DE COMANDO MARCHAS EATON CATRACA FREIO AUTOMÁTICO CALÇO CAIXA 3312 PARAFUSO RODA 18X60/65 MB TR 709 PORCA RODA 18mm OSCILANTE CH27 GRAMPO DE MOLA COM PORCAS FLEXÍVEL FREIO 16X16 CONEXÃO RETA DKO 201-06-M18-12 TEE MACHO LATERAL 16X16 1603562 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200 NY PARAFUSO OCO 16mm 2 FUROS OLHAL MÉTRICO TSOL 16+06 16X3/8 ARRUELA 16mm ALUMINIO BORRACHA CUICA 6" DIAFRAGMA ROLAMENTO CARDAN R-251R PORCA PONTEIRA CARDAN ARRUELA 1 LISA LARGA | 12.887,50 | ||
| 12/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 12.887,50 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2025 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 12.887,50 | ||
| TOTAL | 12.887,50 | 12.887,50 | 12.887,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
