| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 6375 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3919/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IXZ8712 LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. CONFORME DANFE nº96 SÉRIE 001.... --------------------------------- BANDEJA DUCATO | 730,00 | 1.460,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO ESTICADOR STILO 2.4/DUCATO 16V | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | CORREIA DUCATO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | PARAFUSOS | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | PIVÔ DUCATO | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3919/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IXZ8712 LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. CONFORME DANFE nº96 SÉRIE 001.... --------------------------------- BANDEJA DUCATO ROLAMENTO ESTICADOR STILO 2.4/DUCATO 16V CORREIA DUCATO PARAFUSOS PIVÔ DUCATO | 2.140,00 | ||
| 12/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.140,00 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2025 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 2.140,00 | ||
| TOTAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
