3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3919/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IXZ8712 LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.
CONFORME DANFE nº96 SÉRIE 001....
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BANDEJA DUCATO
730,00
1.460,00
2.00
ROLAMENTO ESTICADOR STILO 2.4/DUCATO 16V
100,00
200,00
1.00
CORREIA DUCATO
150,00
150,00
1.00
PARAFUSOS
50,00
50,00
2.00
PIVÔ DUCATO
140,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3919/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IXZ8712 LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.
CONFORME DANFE nº96 SÉRIE 001....
---------------------------------
BANDEJA DUCATO ROLAMENTO ESTICADOR STILO 2.4/DUCATO 16V CORREIA DUCATO PARAFUSOS PIVÔ DUCATO
2.140,00
12/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
2.140,00
16/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2025
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
2.140,00
TOTAL
2.140,00
2.140,00
2.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
