| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6378 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4057/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME DANFE nº4.217 SÉRIE 002........................ --------------------------------- EMENSA 6mm TUBO NYLON | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | EMENDA 8mm TUBO NYLON | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | EMENDA 10mm TUBO NYLON | 10,00 | 20,00 |
| 7.00 | EMENDA 12mm TUBO NYLON | 12,00 | 84,00 |
| 8.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200 | 0,50 | 4,00 |
| 2.00 | ARRUELA 26mm ALUMINIO | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | PORCA 9/16 NF DUPLA | 6,00 | 12,00 |
| 4.00 | ARRUELA 9/16 LISA | 1,00 | 4,00 |
| 6.00 | PARAFUSO RODA 18X90 COM PORCA | 38,00 | 228,00 |
| 40.00 | BATENTE PLASTICO P/MOLA | 14,00 | 560,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY 350ML | 32,00 | 32,00 |
| 2.00 | BUCHA IV2012 R420 | 14,00 | 28,00 |
| 2.00 | CUICA DUPLA 16X24 HCF 104 | 780,00 | 1.560,00 |
| 1.00 | EMENSA 10 5/8 MANGA HIDRAULICA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | EMENDA 7/8 MANGA HIDRAULICA | 56,00 | 56,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 22-32 | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 25-38 | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | ALICATE DE PRESSÃO 10" RETO | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | PINCEL 1/2",1",2",3/4 | 8,00 | 8,00 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 12X35 | 4,00 | 16,00 |
| 4.00 | PORCA 12mm MA TRAVANTE | 3,00 | 12,00 |
| 8.00 | ARRUELA 1/2 LISA | 1,00 | 8,00 |
| 4.00 | PORCA 12mm | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | CUICA DE FREIO | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4057/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME DANFE nº4.217 SÉRIE 002........................ --------------------------------- EMENSA 6mm TUBO NYLON EMENDA 8mm TUBO NYLON EMENDA 10mm TUBO NYLON EMENDA 12mm TUBO NYLON ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200 ARRUELA 26mm ALUMINIO PORCA 9/16 NF DUPLA ARRUELA 9/16 LISA PARAFUSO RODA 18X90 COM PORCA BATENTE PLASTICO P/MOLA TINTA SPRAY 350ML BUCHA IV2012 R420 CUICA DUPLA 16X24 HCF 104 EMENSA 10 5/8 MANGA HIDRAULICA EMENDA 7/8 MANGA HIDRAULICA ABRAÇADEIRA 22-32 ABRAÇADEIRA 25-38 ALICATE DE PRESSÃO 10" RETO PINCEL 1/2",1",2",3/4 PARAFUSO SEXTAVADO 12X35 PORCA 12mm MA TRAVANTE ARRUELA 1/2 LISA PORCA 12mm CUICA DE FREIO | 3.612,00 | ||
| 15/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.612,00 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6378/2025 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 3.612,00 | ||
| TOTAL | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
