3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4020/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS JAL8E83 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................
---------------------------------
FILTRO RACOR PSD 490/06
195,00
195,00
1.00
FILTRO SECUNDÁRIO PSD 403
120,00
120,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4020/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS JAL8E83 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................
---------------------------------
FILTRO RACOR PSD 490/06 FILTRO SECUNDÁRIO PSD 403 FILTRO DE ÓLEO
505,00
15/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
505,00
16/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2025
JULIANO GRODERES DOS SANTOS - 16219
505,00
TOTAL
505,00
505,00
505,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
