Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS
DE HORAS/MÁQUINA COM CAMINHÃO BASCULANTE NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO nº270/2025,PREGÃO ELETRÔNICO nº013/2025............
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=SERVIÇO DE HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE - UTILIZAÇÃO DE SEIS VEÍCULOS TRABALHANDO SIMULTANEAMENTE, SENDO CADA UM COM, NO MÍNIMO, 10M³ DE CAPACIDADE DE CARGA E MÁXIMO 20 ANOS DE USO, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, BEM COMO TODAS AS DEMAIS DESPESAS DECORRENTES POR CONTA DO FORNECEDOR....................... |
271.944,10 |
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| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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23.701,55 |
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| 29/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6380/2025, 17577 - ADILSON RAMOS DA SILVA LTDA |
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284,42 |
| 29/10/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6380/2025, 17577 - ADILSON RAMOS DA SILVA LTDA |
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1.185,08 |
| 29/10/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6380/2025, 17577 - ADILSON RAMOS DA SILVA LTDA |
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391,07 |
| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6380/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.840,98 |
| TOTAL |
271.944,10 |
23.701,55 |
23.701,55 |
| SALDO A PAGAR |
248.242,55 |
