| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 6381 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO NAAB. DULOXETINA 60MG | 144,90 | 144,90 |
| 2.00 | OLMESARTANA 25MG | 68,80 | 137,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO NAAB. DULOXETINA 60MG OLMESARTANA 25MG | 282,50 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 282,50 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 6381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 282,50 | ||
| TOTAL | 282,50 | 282,50 | 282,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
