Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6382
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
AQUSIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO NAAB.
PAPEL TOALHA MILI 2 ROLOS
8,99
107,88
3.00
CREME DENTAL UP 70G
3,59
10,77
1.00
ESCOVA DENTAL SÃO JOAO C/5
22,99
22,99
1.00
APARELHO PROBAK
12,99
12,99
1.00
SABONETE ABOVE 75G
14,99
14,99
3.00
SHAMPOO SEDA 325 ML
15,99
47,97
3.00
DESODORANTE AERO
11,99
35,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
AQUSIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO NAAB.
PAPEL TOALHA MILI 2 ROLOS CREME DENTAL UP 70G ESCOVA DENTAL SÃO JOAO C/5 APARELHO PROBAK SABONETE ABOVE 75G SHAMPOO SEDA 325 ML DESODORANTE AERO
253,56
TOTAL
253,56
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
253,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
