| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6382 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUSIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO NAAB. PAPEL TOALHA MILI 2 ROLOS | 8,99 | 107,88 |
| 3.00 | CREME DENTAL UP 70G | 3,59 | 10,77 |
| 1.00 | ESCOVA DENTAL SÃO JOAO C/5 | 22,99 | 22,99 |
| 1.00 | APARELHO PROBAK | 12,99 | 12,99 |
| 1.00 | SABONETE ABOVE 75G | 14,99 | 14,99 |
| 3.00 | SHAMPOO SEDA 325 ML | 15,99 | 47,97 |
| 3.00 | DESODORANTE AERO | 11,99 | 35,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | AQUSIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO NAAB. PAPEL TOALHA MILI 2 ROLOS CREME DENTAL UP 70G ESCOVA DENTAL SÃO JOAO C/5 APARELHO PROBAK SABONETE ABOVE 75G SHAMPOO SEDA 325 ML DESODORANTE AERO | 253,56 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 253,09 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6382/2025, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 3,04 | ||
| 24/10/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CREDOR CONCEDEU DESCONTO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. | -0,47 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 6382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,05 | ||
| TOTAL | 253,09 | 253,09 | 253,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/10/2025 | 3,04 | Lançada | |
| TOTAL | 3,04 |
