| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 6384 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO - Contr. de Repasse 044502/2021...................... | 0,00 | 12.003,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | EMPENHO REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO - Contr. de Repasse 044502/2021...................... | 12.003,90 | ||
| 15/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 12.003,90 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2025 MINISTERIO DAS CIDADES - 9271 | 12.003,90 | ||
| TOTAL | 12.003,90 | 12.003,90 | 12.003,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
