| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO NAAB. DEPAKENE 250MG | 31,13 | 62,26 |
| 2.00 | SERETIDE 25/50 120 DOSES | 160,92 | 321,84 |
| 1.00 | ESPAÇADOR INFANTIL | 44,90 | 44,90 |
| 2.00 | RESPERIDONA 1MG | 71,41 | 142,82 |
| 2.00 | DEPAKENE 500MG | 94,34 | 188,68 |
| 1.00 | FLEXENEMA 130ML | 25,11 | 25,11 |
| 1.00 | CETOPROFENO 150MG | 36,53 | 36,53 |
| 1.00 | COQUES 200MG | 40,39 | 40,39 |
| 1.00 | TRAMAL 50MG | 78,59 | 78,59 |
| 1.00 | TIPOIA | 59,90 | 59,90 |
| 5.00 | CEFTRIAXONA 500MG | 25,01 | 125,05 |
| 2.00 | CEFTRIAXONA 1G | 36,16 | 72,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO NAAB. DEPAKENE 250MG SERETIDE 25/50 120 DOSES ESPAÇADOR INFANTIL RESPERIDONA 1MG DEPAKENE 500MG FLEXENEMA 130ML CETOPROFENO 150MG COQUES 200MG TRAMAL 50MG TIPOIA CEFTRIAXONA 500MG CEFTRIAXONA 1G | 1.198,39 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.198,39 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6386/2025, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 14,38 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 6386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.184,01 | ||
| TOTAL | 1.198,39 | 1.198,39 | 1.198,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/10/2025 | 14,38 | Lançada | |
| TOTAL | 14,38 |
