| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6387 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO HMAS. **SIA SUS** SIMETICONA GOTAS 15ML | 5,99 | 29,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL QUE SERAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS PARA USUARIOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENDIDOS PELO HMAS. **SIA SUS** SIMETICONA GOTAS 15ML | 29,95 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 29,95 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6387/2025, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 0,36 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 6387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,59 | ||
| TOTAL | 29,95 | 29,95 | 29,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/10/2025 | 0,36 | Lançada | |
| TOTAL | 0,36 |
