| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCI ROVENA KREMER BISOGNIN |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 57423 | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | NF 60402 | 40,90 | 40,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 57423 NF 60402 | 77,90 | ||
| 15/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 77,90 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 6390/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 77,90 | ||
| 24/10/2025 | DEVOLUÇÃO DE TED | -77,90 | ||
| TOTAL | 77,90 | 77,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 77,90 | |||
