Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCI ROVENA KREMER BISOGNIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6390 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 57423 |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
NF 60402 |
40,90 |
40,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 57423 NF 60402 |
77,90 |
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| 15/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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77,90 |
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| TOTAL |
77,90 |
77,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
77,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
