| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 6393 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS. ******** EMENDA HEITOR ********** ORDEM DE SERVIÇO N° 240 VOLKSWAGEN GOL PLACA IYD 9649 SERVIÇO DE GEOMETRIA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORDEM DE SERVIÇO N° 382 FIAT ARGO PLACA JAZ 1C32 SERVIÇO DE GEOMETRIA | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | SERVIÇO DE VÁLVULAS | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | ORDEM DE SERVIÇO 639 CHEVROLET ÔNIX PLACA JBT 3C56 SEVIÇO DE GEOMETRIA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | SERVIÇO DE GEOMETRIA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS. ******** EMENDA HEITOR ********** ORDEM DE SERVIÇO N° 240 VOLKSWAGEN GOL PLACA IYD 9649 SERVIÇO DE GEOMETRIA ORDEM DE SERVIÇO N° 382 FIAT ARGO PLACA JAZ 1C32 SERVIÇO DE GEOMETRIA SERVIÇO DE VÁLVULAS ORDEM DE SERVIÇO 639 CHEVROLET ÔNIX PLACA JBT 3C56 SEVIÇO DE GEOMETRIA | 270,00 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 270,00 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6393/2025, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 12,96 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 6393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,04 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/10/2025 | 12,96 | Lançada | |
| TOTAL | 12,96 |
