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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6394	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS. ****** EMENDA HEITOR ******** ORDEM DE SERVIÇO 382 FIAT ARGO PLACA JAZ 1C32 PNEU 185/60R15 COMFORSER 84H CF510 473 UN	430,00	860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	SERVIÇO DE GEOMETRIA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS. ****** EMENDA HEITOR ******** ORDEM DE SERVIÇO 382 FIAT ARGO PLACA JAZ 1C32 PNEU 185/60R15 COMFORSER 84H CF510 473 UN	860,00
TOTAL		860,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				860,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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