| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELSON RODRIGUES DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.36 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 15 METROS DE PILARES METÁLICOS PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU NO NOVO PRÉDIO, JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS. 15 METROS TRELIÇAS METÁLICAS (PILARES) PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU | 4.725,00 | 1.692,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 15 METROS DE PILARES METÁLICOS PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU NO NOVO PRÉDIO, JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS. 15 METROS TRELIÇAS METÁLICAS (PILARES) PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU | 1.692,15 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.692,15 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 6404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.692,15 | ||
| TOTAL | 1.692,15 | 1.692,15 | 1.692,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
