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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GELSON RODRIGUES DOS PASSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6405 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.32 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 15 METROS DE PILARES METÁLICOS PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU NO NOVO PRÉDIO, JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS. 15 METROS TRELIÇAS METÁLICAS (PILARES) PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU 4.725,00 1.516,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 15 METROS DE PILARES METÁLICOS PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU NO NOVO PRÉDIO, JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS. 15 METROS TRELIÇAS METÁLICAS (PILARES) PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU 1.516,42
16/09/2025 ERRO DE VALORES -1.516,42
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.