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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GELSON RODRIGUES DOS PASSOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6405	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.32	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 15 METROS DE PILARES METÁLICOS PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU NO NOVO PRÉDIO, JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS. 15 METROS TRELIÇAS METÁLICAS (PILARES) PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU	4.725,00	1.516,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 15 METROS DE PILARES METÁLICOS PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU NO NOVO PRÉDIO, JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS. 15 METROS TRELIÇAS METÁLICAS (PILARES) PARA COBERTURA DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU	1.516,42
16/09/2025	ERRO DE VALORES	-1.516,42
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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