| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÕES E MANUTENÇÕES MECANICAS NOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. IRA 8146 PORCA 9/16 DUPLA | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | MB 815 GRAMPO 9/16 X 7 X 200 | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | PORCA DUPLA 9/16 | 3,00 | 6,00 |
| 20.00 | REBITE 10X14 | 0,50 | 10,00 |
| 5.00 | ELETRODO 7018 3,25MM | 40,00 | 200,00 |
| 1.00 | IVV 5323 MOLA MB4540-01 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2.00 | PINO DE MOLA 30X150 | 49,00 | 98,00 |
| 2.00 | GRAXEIRA 10'' | 3,50 | 7,00 |
| 4.00 | ARRUELA DE ENCOSTA | 6,00 | 24,00 |
| 2.00 | ELASTICO PARA LONA | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | VOLARE 7572 PINO DE CENTRO 12X120 | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | PF 16X140 | 30,00 | 60,00 |
| 4.00 | ARRUELA LISA 5/8 | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | PF 16X140 | 30,00 | 30,00 |
| 3.00 | PORCA 16MM | 8,00 | 24,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA CUICA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | VOLARE 8214 TERMINAL DE DIREÇÃO 3136 | 166,00 | 166,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO 3135 | 192,00 | 192,00 |
| 1.00 | PF 16X35 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO DOT4 | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FILTRO PSL 301 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | JUNTA DE VALVULA 904 | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 50-70 | 8,00 | 16,00 |
| 5.00 | ARRUELA DE VEDAÇÃO 25MM | 5,00 | 25,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 19-27 | 4,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÕES E MANUTENÇÕES MECANICAS NOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. IRA 8146 PORCA 9/16 DUPLA MB 815 GRAMPO 9/16 X 7 X 200 PORCA DUPLA 9/16 REBITE 10X14 ELETRODO 7018 3,25MM IVV 5323 MOLA MB4540-01 PINO DE MOLA 30X150 GRAXEIRA 10'' ARRUELA DE ENCOSTA ELASTICO PARA LONA VOLARE 7572 PINO DE CENTRO 12X120 PF 16X140 ARRUELA LISA 5/8 PF 16X140 PORCA 16MM ABRAÇADEIRA CUICA VOLARE 8214 TERMINAL DE DIREÇÃO 3136 TERMINAL DE DIREÇÃO 3135 PF 16X35 LIQUIDO DE FREIO DOT4 TINTA SPRAY FILTRO PSL 301 JUNTA DE VALVULA 904 ABRAÇADEIRA 50-70 ARRUELA DE VEDAÇÃO 25MM ABRAÇADEIRA 19-27 | 2.349,00 | ||
| 19/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.349,00 | ||
| TOTAL | 2.349,00 | 2.349,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.349,00 | |||
