| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 6422 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Atividades da Estaçao de Tratamento de Esgoto e do Saneamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) PARA REALIZAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO........................ CONTRATO nº330/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº045/2025. | 39.781,00 | 39.781,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) PARA REALIZAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO........................ CONTRATO nº330/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº045/2025. | 39.781,00 | ||
| 07/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 39.781,00 | ||
| 07/11/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6422/2025, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 1.193,43 | ||
| 07/11/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6422/2025, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 1.750,36 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Empenho 6422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36.837,21 | ||
| TOTAL | 39.781,00 | 39.781,00 | 39.781,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/11/2025 | 1.193,43 | Lançada | |
| INSS | 07/11/2025 | 1.750,36 | Lançada | |
| TOTAL | 2.943,79 |
