Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇAI E CULTURA DE SALTO DO JACUÍ/RS.
ORÇAMENTO 38891
SUBSTITUTO DE CAL 1L CIMERITE NEW TINTAS
8,90
8,90
1.00
DESEMPENADEIRA "PRO" INTEIRA S/ESP. 17x30 DTOOLS PC
14,30
14,30
3.00
LIXA D'ÁGUA FOLHA 100 ALCAR
3,90
11,70
2.00
LÂMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES 24D PC
8,90
17,80
1.00
ORÇAMENTO N° 38538
CLORO HIDROSAN 2,5kg HIDROALL
117,00
117,00
1.00
CLARIFICANTE MAXFLOC 1L HTH
37,90
37,90
30.00
MANGUEIRA ULTRAFORTE AZUL 1/2 VIQUA PC
6,90
207,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇAI E CULTURA DE SALTO DO JACUÍ/RS.
ORÇAMENTO 38891
SUBSTITUTO DE CAL 1L CIMERITE NEW TINTAS DESEMPENADEIRA "PRO" INTEIRA S/ESP. 17x30 DTOOLS PC LIXA D'ÁGUA FOLHA 100 ALCAR LÂMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES 24D PC
ORÇAMENTO N° 38538
CLORO HIDROSAN 2,5kg HIDROALL CLARIFICANTE MAXFLOC 1L HTH MANGUEIRA ULTRAFORTE AZUL 1/2 VIQUA PC
414,60
26/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
414,60
26/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6433/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
4,98
TOTAL
414,60
414,60
4,98
SALDO A PAGAR
409,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
