| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6433 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇAI E CULTURA DE SALTO DO JACUÍ/RS. ORÇAMENTO 38891 SUBSTITUTO DE CAL 1L CIMERITE NEW TINTAS | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | DESEMPENADEIRA "PRO" INTEIRA S/ESP. 17x30 DTOOLS PC | 14,30 | 14,30 |
| 3.00 | LIXA D'ÁGUA FOLHA 100 ALCAR | 3,90 | 11,70 |
| 2.00 | LÂMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES 24D PC | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N° 38538 CLORO HIDROSAN 2,5kg HIDROALL | 117,00 | 117,00 |
| 1.00 | CLARIFICANTE MAXFLOC 1L HTH | 37,90 | 37,90 |
| 30.00 | MANGUEIRA ULTRAFORTE AZUL 1/2 VIQUA PC | 6,90 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇAI E CULTURA DE SALTO DO JACUÍ/RS. ORÇAMENTO 38891 SUBSTITUTO DE CAL 1L CIMERITE NEW TINTAS DESEMPENADEIRA "PRO" INTEIRA S/ESP. 17x30 DTOOLS PC LIXA D'ÁGUA FOLHA 100 ALCAR LÂMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES 24D PC ORÇAMENTO N° 38538 CLORO HIDROSAN 2,5kg HIDROALL CLARIFICANTE MAXFLOC 1L HTH MANGUEIRA ULTRAFORTE AZUL 1/2 VIQUA PC | 414,60 | ||
| 26/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 414,60 | ||
| 26/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6433/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 4,98 | ||
| TOTAL | 414,60 | 414,60 | 4,98 | |
| SALDO A PAGAR | 409,62 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/09/2025 | 4,98 | Lançada | |
| TOTAL | 4,98 |
