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Exercício: 2025
Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6450	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO - VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. ******** PERCAPTA ****** NFSe 231823 FILTRO DO ÓLEO MAHLE OC1788 GW W7561	48,00	48,00
1.00	FILTRO DO AR MANN FILTER C23023 ONIX	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO - VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. ******** PERCAPTA ****** NFSe 231823 FILTRO DO ÓLEO MAHLE OC1788 GW W7561 FILTRO DO AR MANN FILTER C23023 ONIX	120,00
29/10/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		120,00
29/10/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6450/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			1,44
05/11/2025	Pagamento de Empenho 6450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			118,56
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/10/2025	1,44		Lançada
TOTAL		1,44