| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6456 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS IUV 5323 E VOLARE 7372 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE E INTERIOR. VOLARE 7372 TAMBOR DE FREIO | 1.180,00 | 2.360,00 |
| 2.00 | MB 1519 SUPORTE MOLA 670403 | 180,00 | 360,00 |
| 1.00 | JUMELO SC 01002 | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | KIT EMBUCHAMENTO B-970P | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 3.00 | DISCO DE CORTE 4 1/2 | 6,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS IUV 5323 E VOLARE 7372 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE E INTERIOR. VOLARE 7372 TAMBOR DE FREIO MB 1519 SUPORTE MOLA 670403 JUMELO SC 01002 KIT EMBUCHAMENTO B-970P DISCO DE CORTE 4 1/2 | 4.726,00 | ||
| 24/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 4.726,00 | ||
| TOTAL | 4.726,00 | 4.726,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.726,00 | |||
