3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÕES E MANUTENÇÕES MECANICAS NOS VEICULOS QUE REALIAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR.
ONIBUS MB 1519
ARRUELA 5/8 LISA
3,00
21,00
2.00
SUPORTE MOLA DIANTEIRA
410,00
820,00
2.00
MOLA DIANTEIRA 4120-01
794,00
1.588,00
2.00
PINO DE MOLA
34,00
68,00
2.00
PINO DE CENTRO 1/2 X 12
32,00
64,00
2.00
PORCA 1/2 MEIA
4,00
8,00
1.00
LIMPA CONTATO
38,00
38,00
6.00
PARAFUSO 5X25
1,00
6,00
3.00
ARRUELA 9/16
0,50
1,50
4.00
BUCHA ESTABILIZADOR
70,00
280,00
1.00
PINO CENTRO 12X8
18,00
18,00
1.00
PORCA 12MM MB
18,00
18,00
1.00
PORCA 12MM MB
8,00
8,00
1.00
LIQ DOT 4
42,00
42,00
20.00
ABRAÇADEIRA NYLON
1,00
20,00
1.00
VOLARE 3082
VALVULA APU SECADOR 73815
1.630,00
1.630,00
1.00
CUICA FREIO 16X24
780,00
780,00
1.00
ELETRODO
50,00
50,00
2.00
PORCA 5/8
6,00
12,00
2.00
ARRUELA 5/8
5,00
10,00
1.00
VOLARE ISK 8214
GRAMPO MOLA
32,00
32,00
2.00
PORCA 9/16 DUPLA
6,00
12,00
1.00
LIQ DE FREIO
42,00
42,00
1.00
COLA PARA BRISA
55,00
55,00
1.00
JBA 7C73
ROLAMENTO CARDAN
252,00
252,00
2.00
OLEO ATF
42,00
84,00
3.00
ABRAÇADEIRA 12X640
4,00
12,00
5.00
ELETRODO
50,00
250,00
8.00
PORCA 9/16 DUPLA
6,00
48,00
2.00
IRE 8146
OLEO ATF
42,00
84,00
1.00
VOLARE IRE 8146
CONEXÃO 1/8 X 6
28,00
28,00
1.00
CONEXÃO U16
8,00
8,00
1.00
MANGA AR 6MM
8,00
8,00
1.00
CONEXÃO CMR 1/8 X 6 METAL
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÕES E MANUTENÇÕES MECANICAS NOS VEICULOS QUE REALIAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR.
ONIBUS MB 1519
ARRUELA 5/8 LISA SUPORTE MOLA DIANTEIRA MOLA DIANTEIRA 4120-01 PINO DE MOLA PINO DE CENTRO 1/2 X 12 PORCA 1/2 MEIA LIMPA CONTATO PARAFUSO 5X25 ARRUELA 9/16 BUCHA ESTABILIZADOR PINO CENTRO 12X8 PORCA 12MM MB PORCA 12MM MB LIQ DOT 4 ABRAÇADEIRA NYLON
VOLARE 3082
VALVULA APU SECADOR 73815 CUICA FREIO 16X24 ELETRODO PORCA 5/8 ARRUELA 5/8
VOLARE ISK 8214
GRAMPO MOLA PORCA 9/16 DUPLA LIQ DE FREIO COLA PARA BRISA
JBA 7C73
ROLAMENTO CARDAN OLEO ATF ABRAÇADEIRA 12X640 ELETRODO PORCA 9/16 DUPLA
IRE 8146
OLEO ATF
VOLARE IRE 8146
CONEXÃO 1/8 X 6 CONEXÃO U16 MANGA AR 6MM CONEXÃO CMR 1/8 X 6 METAL
6.437,50
19/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
6.437,50
TOTAL
6.437,50
6.437,50
0,00
SALDO A PAGAR
6.437,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
