| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6458 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÕES E MANUTENÇÕES MECANICAS NOS VEICULOS QUE REALIAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ONIBUS MB 1519 ARRUELA 5/8 LISA | 3,00 | 21,00 |
| 2.00 | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 410,00 | 820,00 |
| 2.00 | MOLA DIANTEIRA 4120-01 | 794,00 | 1.588,00 |
| 2.00 | PINO DE MOLA | 34,00 | 68,00 |
| 2.00 | PINO DE CENTRO 1/2 X 12 | 32,00 | 64,00 |
| 2.00 | PORCA 1/2 MEIA | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 38,00 | 38,00 |
| 6.00 | PARAFUSO 5X25 | 1,00 | 6,00 |
| 3.00 | ARRUELA 9/16 | 0,50 | 1,50 |
| 4.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 70,00 | 280,00 |
| 1.00 | PINO CENTRO 12X8 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PORCA 12MM MB | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PORCA 12MM MB | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | LIQ DOT 4 | 42,00 | 42,00 |
| 20.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 1,00 | 20,00 |
| 1.00 | VOLARE 3082 VALVULA APU SECADOR 73815 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 1.00 | CUICA FREIO 16X24 | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | ELETRODO | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | PORCA 5/8 | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | ARRUELA 5/8 | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | VOLARE ISK 8214 GRAMPO MOLA | 32,00 | 32,00 |
| 2.00 | PORCA 9/16 DUPLA | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | LIQ DE FREIO | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | COLA PARA BRISA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | JBA 7C73 ROLAMENTO CARDAN | 252,00 | 252,00 |
| 2.00 | OLEO ATF | 42,00 | 84,00 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA 12X640 | 4,00 | 12,00 |
| 5.00 | ELETRODO | 50,00 | 250,00 |
| 8.00 | PORCA 9/16 DUPLA | 6,00 | 48,00 |
| 2.00 | IRE 8146 OLEO ATF | 42,00 | 84,00 |
| 1.00 | VOLARE IRE 8146 CONEXÃO 1/8 X 6 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | CONEXÃO U16 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | MANGA AR 6MM | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | CONEXÃO CMR 1/8 X 6 METAL | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÕES E MANUTENÇÕES MECANICAS NOS VEICULOS QUE REALIAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ONIBUS MB 1519 ARRUELA 5/8 LISA SUPORTE MOLA DIANTEIRA MOLA DIANTEIRA 4120-01 PINO DE MOLA PINO DE CENTRO 1/2 X 12 PORCA 1/2 MEIA LIMPA CONTATO PARAFUSO 5X25 ARRUELA 9/16 BUCHA ESTABILIZADOR PINO CENTRO 12X8 PORCA 12MM MB PORCA 12MM MB LIQ DOT 4 ABRAÇADEIRA NYLON VOLARE 3082 VALVULA APU SECADOR 73815 CUICA FREIO 16X24 ELETRODO PORCA 5/8 ARRUELA 5/8 VOLARE ISK 8214 GRAMPO MOLA PORCA 9/16 DUPLA LIQ DE FREIO COLA PARA BRISA JBA 7C73 ROLAMENTO CARDAN OLEO ATF ABRAÇADEIRA 12X640 ELETRODO PORCA 9/16 DUPLA IRE 8146 OLEO ATF VOLARE IRE 8146 CONEXÃO 1/8 X 6 CONEXÃO U16 MANGA AR 6MM CONEXÃO CMR 1/8 X 6 METAL | 6.437,50 | ||
| 19/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 6.437,50 | ||
| TOTAL | 6.437,50 | 6.437,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.437,50 | |||
