| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Número do empenho: | 6459 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A DPM-RS(PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PELO PERÍODO DE 14/09/2025 a 13/09/2026....... 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº330/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº013/2023....... EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/09 A 31/12/2025....................... --------------------------------- =Pagamento ref.aos serviços a serem p | 113,08 | 1.922,33 |
| 3.00 | =Pagamento mensal ref.aos serviços a serem prestados no período de 01/10 a 31/12/2025.... | 3.392,36 | 10.177,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A DPM-RS(PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PELO PERÍODO DE 14/09/2025 a 13/09/2026....... 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº330/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº013/2023....... EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/09 A 31/12/2025....................... --------------------------------- =Pagamento ref.aos serviços a serem prestados no período de 14 a 30/09/2025..................... =Pagamento mensal ref.aos serviços a serem prestados no período de 01/10 a 31/12/2025.... | 12.099,41 | ||
| 08/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 1.922,33 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6459/2025, 4316 - PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | 162,83 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6459/2025 - MENSALIDADE CONTRATUAL A DPM-RS,REF. SETEMBRO/2025, NFS-e nº11236. PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS - 4316 | 1.759,50 | ||
| 04/11/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº330/2023 QUE REAJUSTA O VALOR DA MENSALIDADE APARTIR DO MÊS DE SETEMBRO/2025. | -10.177,08 | ||
| TOTAL | 1.922,33 | 1.922,33 | 1.922,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/10/2025 | 162,83 | Lançada | |
| TOTAL | 162,83 |
