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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6467 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA E COOLER DE VENTILAÇÃO DO FOCO CIRURGICO 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVA LOUÇAS INDUSTRIAL NA COZINA DO HOSPITAL 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA E COOLER DE VENTILAÇÃO DO FOCO CIRURGICO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVA LOUÇAS INDUSTRIAL NA COZINA DO HOSPITAL 950,00
23/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 950,00
TOTAL 950,00 950,00 0,00
SALDO A PAGAR 950,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.