| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6468 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTO PARA CONSERVAÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL GOL IZR 0C51 NF 235139 ADITIVO DE RADIADOR GLOBAL | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTO PARA CONSERVAÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL GOL IZR 0C51 NF 235139 ADITIVO DE RADIADOR GLOBAL | 29,00 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 29,00 | ||
| 14/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6468/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 0,35 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 6468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,65 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/10/2025 | 0,35 | Lançada | |
| TOTAL | 0,35 |
