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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6469	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL. SIASUS SERVIÇO DE INSTAÇÃO E ELETRICA PARA COLOCAÇÃO DE TERMO-DESINFECTANTE	1.800,00	1.800,00
1.00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO CME DO HOSPITAL	1.400,00	1.400,00
1.00	SERVIÇO DE TROCA DE CONECTORES DE AR DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL. SIASUS SERVIÇO DE INSTAÇÃO E ELETRICA PARA COLOCAÇÃO DE TERMO-DESINFECTANTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO CME DO HOSPITAL SERVIÇO DE TROCA DE CONECTORES DE AR DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE	4.400,00
TOTAL		4.400,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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