| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 6469 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL. **SIASUS** SERVIÇO DE INSTAÇÃO E ELETRICA PARA COLOCAÇÃO DE TERMO-DESINFECTANTE | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO CME DO HOSPITAL | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE CONECTORES DE AR DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL. **SIASUS** SERVIÇO DE INSTAÇÃO E ELETRICA PARA COLOCAÇÃO DE TERMO-DESINFECTANTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO CME DO HOSPITAL SERVIÇO DE TROCA DE CONECTORES DE AR DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE | 4.400,00 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.400,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 6469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
