3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE nº2403/2025 QUE TEVE SEU SALDO REMANESCENTE ANULADO,PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO EM 19/09/2025............
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI RESINA BENHARD, CONFORME DANFE nº59673210 SÉRIE 890..............................
---------------------------------
=PAGAMENTO PARCIAL DA PORTA AUTOMATIZADA COM SENSOR DE ESMAGAMENTO,DEVIDAMENTE INSTALADA NO
3.680,00
1.847,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE nº2403/2025 QUE TEVE SEU SALDO REMANESCENTE ANULADO,PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO EM 19/09/2025............
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI RESINA BENHARD, CONFORME DANFE nº59673210 SÉRIE 890..............................
---------------------------------
=PAGAMENTO PARCIAL DA PORTA AUTOMATIZADA COM SENSOR DE ESMAGAMENTO,DEVIDAMENTE INSTALADA NO VEÍCULO,EQUIVALENTE A 50,20% DO VALOR DEVIDO(2ª PARCELA)......
1.847,15
19/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
1.847,15
22/09/2025
Pagamento de Empenho 6470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.847,15
TOTAL
1.847,15
1.847,15
1.847,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
