| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENILDAELIZ SAMPAIO VIEIRA |
| Número do empenho: | 6470 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE nº2403/2025 QUE TEVE SEU SALDO REMANESCENTE ANULADO,PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO EM 19/09/2025............ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI RESINA BENHARD, CONFORME DANFE nº59673210 SÉRIE 890.............................. --------------------------------- =PAGAMENTO PARCIAL DA PORTA AUTOMATIZADA COM SENSOR DE ESMAGAMENTO,DEVIDAMENTE INSTALADA NO | 3.680,00 | 1.847,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE nº2403/2025 QUE TEVE SEU SALDO REMANESCENTE ANULADO,PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO EM 19/09/2025............ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI RESINA BENHARD, CONFORME DANFE nº59673210 SÉRIE 890.............................. --------------------------------- =PAGAMENTO PARCIAL DA PORTA AUTOMATIZADA COM SENSOR DE ESMAGAMENTO,DEVIDAMENTE INSTALADA NO VEÍCULO,EQUIVALENTE A 50,20% DO VALOR DEVIDO(2ª PARCELA)...... | 1.847,15 | ||
| 19/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.847,15 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 6470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.847,15 | ||
| TOTAL | 1.847,15 | 1.847,15 | 1.847,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
