EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA
SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...........................
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº58892 EMITIDA EM 16/09/2025,PARA OS SEGUINTE
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA
SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...........................
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº58892 EMITIDA EM 16/09/2025,PARA OS SEGUINTES SERVIDORES/MOTORISTAS:
*GILMAR DOS SANTOS(R$500,00).....
*JOÃO R.P.DOS SANTOS(R$500,00)...
*MARLOM GOMES DA SILVA(R$500,00).
1.500,00
19/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
