Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.82
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A TRABALHO, DEVIDO A PROBLEMAS DE LEITURA DO CARTÃO ABASTECIMENTO
NF 2068307
GASOLINA COMUN
5,79
120,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A TRABALHO, DEVIDO A PROBLEMAS DE LEITURA DO CARTÃO ABASTECIMENTO
NF 2068307
GASOLINA COMUN
120,55
19/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
120,55
TOTAL
120,55
120,55
0,00
SALDO A PAGAR
120,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
