Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6484
Data de lançamento:
19/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR EPI PARA EQUIPE DE SERVIÇOS ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
CALÇA NR10 CZ ELAS C REFLETIVO LJ TAM M
187,37
749,48
1.00
CALÇA NR10 CZ ELAS C REFLETIVO LJ TAM P
187,37
187,37
4.00
CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM M
219,36
877,44
2.00
CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM P
219,36
438,72
10.00
LUVA MISTA RASPA/VAQUETA P15 TAM 9G
23,82
238,20
5.00
LUVA MISTA TECIDO/VAQUETA P7 TAM 8M
15,08
75,40
10.00
PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE FPS 30 120 ML
20,35
203,50
10.00
PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE FPS 60 120 ML
29,86
298,60
1.00
TALABARTE POSICIONAMENTO GIRO CORD 2M
209,60
209,60
10.00
LUVA DE VAQUETA P7 TAM 8M
16,45
164,50
10.00
LUVA VAQUETA P7 TAM 9G
15,99
159,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR EPI PARA EQUIPE DE SERVIÇOS ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
CALÇA NR10 CZ ELAS C REFLETIVO LJ TAM M CALÇA NR10 CZ ELAS C REFLETIVO LJ TAM P CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM M CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM P LUVA MISTA RASPA/VAQUETA P15 TAM 9G LUVA MISTA TECIDO/VAQUETA P7 TAM 8M PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE FPS 30 120 ML PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE FPS 60 120 ML TALABARTE POSICIONAMENTO GIRO CORD 2M LUVA DE VAQUETA P7 TAM 8M LUVA VAQUETA P7 TAM 9G
3.602,71
23/09/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
3.602,71
23/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6484/2025, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME
43,23
TOTAL
3.602,71
3.602,71
43,23
SALDO A PAGAR
3.559,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
