| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTROLAB LTDA |
| Número do empenho: | 6485 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PROGRAMA SIA/SUS PROCESSOnº1519/24,INEXIGIBILIDADE nº013/2024,CONTRATO nº282/2024 e SEUS TERMOS ADITIVOS............. CADASTRAMENTO DA EMPRESA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CENTROLAB LTDA CNPJ 11.844.965/00 01-87,AO PROCESSO DE CREDENCIAMEN TO 001/2024, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATRAVÉS DO PROGRA | 2.381,05 | 2.381,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PROGRAMA SIA/SUS PROCESSOnº1519/24,INEXIGIBILIDADE nº013/2024,CONTRATO nº282/2024 e SEUS TERMOS ADITIVOS............. CADASTRAMENTO DA EMPRESA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CENTROLAB LTDA CNPJ 11.844.965/00 01-87,AO PROCESSO DE CREDENCIAMEN TO 001/2024, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS.......................... --------------------------------- =EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025,REF.AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS.DESCRIÇÃO,QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO DOS EXAMES EM RELATÓRIO ANEXO............................ | 2.381,05 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.381,05 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6485/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.381,05 | ||
| TOTAL | 2.381,05 | 2.381,05 | 2.381,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
